Budget 2012 - Light
Indhold:
- Borgmesterens forord
- Her kommer pengene fra
- Det går pengene til
- Her investerer vi
- Fakta om kommunens budget
Borgmesterens forord: Landets kommuner har i disse år en stor opgave med at overholde regeringens krav om nulvækst. Nulvækst betyder reelt nedskæringer, men i budgettet for 2012 er det ikke nulvæksten, der er problemet. Det store problem har været, at en regning på 57 millioner kroner fra 2009 skal betales i løbet af 3 mdr. i 2012. I 2009 valgte byrådet at stole på sit eget skøn over skatteindtægter – den såkaldte selvbudgettering - men desværre var det netop det år, at krisen for alvor ramte og gjorde det optimistiske skøn til skamme. Jeg har sammen med 3 andre borgmestre rettet henvendelse til Indenrigsminister Margrethe Vestager for at ansøge om accept af, at den gæld betales i rater over en periode på 3-5 år. I skrivende stund har jeg dog endnu ikke fået noget svar.
Der er ligesom sidste år også i budget 12 lagt besparelser ind for et stort millionbeløb - 30 mio. er besparet i forhold til administrationens tekniske budget. Derved har vi fået luft til et minimum af anlægsopgaver, som jeg er glad for, at vi kan gennemføre over de næste par år. Der skal i Brønderslev by bygges en ny børnehave, der skal erstatte 3 mindre utidssvarende institutioner. Vi bygger et kommunalt køkken i samarbejde med regionen på psykiatrisk hospital. Dette køkken skal levere varm mad hver dag til vore plejehjem, og så er det en stor glæde at kunne annoncere, og der er afsat penge til et nyt plejecenter i Brønderslev by. Vi har en ambition om, at det nye plejecenter skal være det mest moderne med mange velfærdsteknologiske løsninger, så derfor er der afsat penge til indførelse af ny teknologi bl.a. på ældreområdet. Også vore skoler bliver moderniserede. Vi har afsat 6 mio. kr. over 2 år til at indføre trådløse netværk på skoler med overbygning.
Det har været vigtigt at skærme de store velfærdsområder som børnepasning, skoler og ældre mod kradse besparelser, og det er lykkedes. Vi vil nemlig i Brønderslev – krise eller ej – fortsat være en attraktiv bosætningskommune. For at kunne træffe de nødvendige beslutninger på et godt grundlag skal der udarbejdes masterplaner på velfærdsområderne. Sammen med et igangværende visionsarbejde vil disse planer danne grundlag for udviklingen i Brønderslev Kommune de kommende år. Et helt afgørende element i en god bosætningskommune er at kunne blive kunde hos en praktiserende læge i nærheden. I Brønderslev by har det
længe været svært, og vi prøver i samarbejde med regionen at opføre et sundhedshus for på den måde at udvikle kommunens samlede sundhedstilbud. Dette projekt forventes at stå færdigt om et par år. I øjeblikket arbejdes der på at rydde (bureaukratiske) sten af vejen, så huset kan realiseres i et positivt samarbejde mellem lægerne, regionen og kommunen.
Selv om jeg nu i 2 år har stået i spidsen for omfattende økonomiske indgreb, er det en stor glæde for mig at konstatere, at der fortsat er energi, engagement og lyst til at udvikle de tilbud, borgerne kan forvente at møde i kommunen. Det personale, der er ansat i alle de kommunale institutioner og i administrationen gør et meget stort og godt arbejde, og jeg vil gerne slutte dette forord med at rette en stor ros til alle ansatte i Brønderslev
Kommune.
God læselyst.
Lene Hansen
Borgmester
Her kommer pengene fra:
| Her kommer pengene fra |
2.137,6 |
mio. kr. |
| Personskatter |
1.146,5 |
54% |
| Ejendomsskatter og andre skatter |
104,1 |
5% |
| Statstilskud forsikrede ledige |
114,1 |
5% |
| Bloktilskud |
218,5 |
10% |
| Udligning |
481,2 |
23% |
| Låneoptagelse |
28,2 |
1% |
| Kasseforbrug |
44,9 |
2% |
Det går pengene til:
| Det går pengene til |
2.137,6 |
mio. kr. |
| Miljø, teknik, trafik, ejendomme mm. |
143,7 |
7% |
| Børnepasning |
171,9 |
8% |
| Undervisning |
267,6 |
13% |
| Kultur og fritid |
57,0 |
3% |
| Omsorg for ældre |
308,5 |
14% |
| Sundhed |
152,8 |
7% |
| Socialområdet |
453,7 |
21% |
| Arbejdsmarked |
319,6 |
15% |
| Administration og politik |
213,9 |
10% |
| Investeringer i bygninger, veje mm. (anlæg) |
42,8 |
2% |
| Andet (renter, afdrag mv.) |
6,2 |
0% |
Her investerer vi: Side 13 i budgettet
Fakta om budgettet: (Må gerne illustreres af lidt billeder) Børne- og skoleområdet:
- Der er 4340 elever i kommunens 13 folkeskoler
- Undervisningsudgifterne pr elev var i 2011 69271
- Der passes 3896 børn i kommunens dagpleje, vuggestuer, børnehaver, landsbyordninger og SFO’ere.
- De 0-10-årige børn kostede i 2011 i gennemsnit 36372 kr. pr barn
Ældreplejen:
- Der er ca. 1130 borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp. Gennemsnitligt får de hjælp knap 5 timer om ugen.
- På kommunens 11 plejehjem er der i alt 358 pladser (inklusiv aflastningspladser)
- Kommunen bruger 40669 kr. pr. indbygger på ældrepleje
Sundhed, psykiatri og handicap:
- Kommunens bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet er på 3046 kr. pr. indbygger.
- Brønderslev Kommune bruger 1410 kr. pr 0-17 årig på kommunal tandpleje
- Kommunen bruger 6805 kr. pr. voksne indbyger på handicap- og psykiatriområdet
Kultur og fritid:
- 426 kroner pr indbygger bruger kommunen på bibliotekerne
- Der bliver brugt 122 kroner pr indbygger på musikarrangementer
- Idrætsfaciliteter bruger kommunen 206 kr. på indbygger på
Beskæftigelse:
- Kommunen forventer i 2012 at bruge cirka 319 millioner på beskæftigelsesområdet
Miljø- og Trafik:
- Vej- og Parkområdet har et budget på i alt 44 millioner.
- Vej- og Parkområdet klipper skole- og idrætsbaner 1 gang om ugen, mens kampbaner klippes 2 gange ugentligt.
- Budgettet til kollektiv trafik og miljø er i 2012 på godt 24 millioner